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    楚雄州科協2017年度部門決算    
[ 日期:2018/9/17 來源:本站原創 點擊:7602 評論:0 ]

監督索引號53230000273101000

附件3

楚雄州科協2017年度部門決算

第一部分 楚雄州科協概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  楚雄州科協概況

一、主要職能

(一)主要職能

  普及科學知識,提高公民科學素質。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、完成了州人民政府與省全民科學素質工作聯席領導小組辦公室簽訂的《全民科學素質工作責任書》各項工作任務,圓滿完成省委省政府對楚雄州全民科學素質工作建設綜合考核評價等工作。楚雄州全民科學素質工作取得的成效名列全省前茅。

2、組織實施好學術交流和科普宣傳活動。2017年共組織全州45個學協會260余科普志愿者開展了“全國科普日”宣傳活動,受益群眾達5.0萬人次,州反邪教協會多次深入基層,調研宣傳抵制邪教活動。各學協會積極組織各種交流論壇活動,年內共組織240篇論文交流,其中評選出106篇優秀論文,并編印出版。

3、抓實農民培訓和鄉土人才職稱評定工作。2017年,州農函大培訓農民12540人,圓滿完成省科協、省農函大的考核,楚雄州農函大獲得省科協、省農函大辦學一等獎表彰。組織50多名專家到12個鄉鎮,21個村(社區)開展科普培訓38場次,服務群眾1389人。全年共評定農村鄉土人才2350人,其中高級技師6人,中級技師112人,技術員2232人。

4、組織實施好國家級、級、州級科普項目。全年共實施科普項目129個,其中國家級9個150萬元,省級18個250萬元,州級70個140萬元。

5.組織開展青少年科技活動。全年共組織科普大蓬車進校園活動12場次,為1.6萬名青少年開展科普教育活動。全州在云南省29屆青少年科技創新大賽中活動一等獎的有12項,二等獎44項,三等獎44項,廣大師生受到了科技創新教育的熏陶。

6、加強農民合作組織建設工作。完成農民合作組織管理規范的相關制度制定,在9縣成立了農民合作組織聯合會,至年底全州新發展農民專業合作組織587個,新增成員10722人,促進了楚雄州農業產業化發展。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄州科協2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

州編委2017年10月核準我單位工勤人員編制1名 ,群團事業編11人,事業管理編5人,實有人員13人,內退1人。

離退休人員9人,其中離休0人,退休9人。

州科協2017年車輛編制1輛,車改辦核準特種專業技術用車科普大篷車。2017年實有車輛2輛,其中:特種車輛科普大篷車1輛,事業編外車1輛。

 

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年總收入669.96萬元,比上年增加1.18%其中:(1)基本支出235.29萬元,占35.12%,比上年增長0.92%,因調工資引起;(2)專項經費42.07萬元,占6.28%,增加19.16%,主要原因是楚雄州科協換屆會議經費增加;(3)退休費19.15萬元,占2.86%;(4)機關事業單位養老保險繳費支出172989.59元;(5))醫療衛生費16.93萬元;(6)住房公積金13.50萬元。(6)其他收入11.81萬元,主要是省級科協項目補助經費。收入比2016年度增加,因2017年州財政專項經費增加和中央財政補助增加所致。

二、支出決算情況說明

2017年總支出676.19萬元,比上年增加14.93%,其中:(1)基本支出235.29萬元,占34.80%,增長0.92%,主要原因是增加職工工資;(2)專項經費42.07萬元,占6.22%,增加19.16%,主要原因是召開楚雄州科協代表大會;(3)退休費19.15萬元,職工統籌外支出;(4)機關事業單位養老保險繳費支出17.30萬元;(5))醫療衛生費16.93萬元;(6)住房公積金13.50萬元。(6)其他收入11.81萬元,主要是省級科協項目補助經費。支出比2016年度增加,因2017年州財政專項經費增加和中央財政補助增加所致。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障科協機關正常運轉的日常支出237.45萬元。與上年對比增加2.16萬元,主要原因分析是增加工資福利。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的92.17%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的7.83%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障科協機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出420.69萬元。與上年對比增加88.53萬元,增幅22.65,主要原因分析是中央財政補助資金增加。具體項目收支見下表

楚雄州科協2017度收入支出結構表

 

 

 項目名稱

收   入

支出

結轉

 科目編碼

小計

財政撥款

其他收入

結余

 

 合計

 

 

 

 

15.91

2060102

云南2017年省科協第二屆科學技術普及工作表彰獎勵

1.00

0.00

10,000.00

 

1

2060102

云南省科普資源信息中心公益性項目工作經費

27.22

0.00

27.22

13.78

13.44

2060102

2017年省科協補助科技工作者站點調查

0.70

0.00

0.70

0.64

0.01

2060102

2016年結轉中國流動科技館巡展工作經費

1.70

0.00

0.00

1.53

0.17

2060102

2017年楚雄州科協專戶存款利息收入

0.20

0.00

0.20

 

0.2

2060102

2016年結轉其他新型墻體材料專項資金

2.13

0.00

2.13

2.09

0.04

2060102

楚財預【2017】8號 州科協辦公場所運行管理經費

10.00

10.00

 

10.00

 

2060102

2016年省科協補助社區科普大學創建補助

1.00

1.00

1

 

1

2060102

楚財預【2017】8號科普宣傳教育系列活動經費

1.90

1.90

 

1.90

 

2060102

楚財預【2017】8號 青少年科技活動經費

4.75

4.75

 

4.75

0

2060102

楚財預【2017】8號 評定農民技術職稱工作經費

2.00

2.00

 

2.00

0

2060102

楚財預【2017】8號 購置辦公電腦3臺

1.79

1.79

 

1.79

0

2060102

楚財預【2017】8號 楚雄州反邪教協會工作經費

2.00

2.00

 

2.00

0

2060102

楚財預【201】8號 楚雄州科協工作會議暨州科協六屆六次全委會

2.57

2.57

 

2.57

0

2060102

楚財預【2017】8號 楚雄州農民合作組織聯合會工作經費

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚財預【2017】8號 楚雄州農民專業合作組織工作協調領導小組辦公室工作經費

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚財預【2017】8號 楚雄州全民科學素質工作領導小組辦公室工作經費

1.90

1.90

 

1.90

0

2060102

楚財預【2017】21號 爭取項目資金工作經費

1.51

1.51

 

1.51

0

2060102

楚財預【2017】43號 2016年度綜合績效考核評價獎勵資金

15.00

15.00

 

15.00

0

2060102

楚財預【2017】8號 楚雄州科協第七次代表大會經費

9.20

9.20

 

9.20

0

2060102

楚財教【2017】1號州級財政學會補助經費

0.21

0.21

 

0.21

0

20607

科學技術普及

 

 

 

 

0

2060702

科普活動

 

 

 

 

0

2060702

楚財教【2017】100號省級科普專項轉移支付經費(科普大篷車運行)

5.00

5.00

 

5.00

0

2060702

楚財教【2017】100號省級科普專項轉移支付經費(科普e站建設補助)

30.00

30.00

 

30.00

0

2060702

楚財教【2017】100號省級科普專項轉移支付經費(與省級學會聯辦學術年會補助)

10.00

10.00

 

10.00

0

2060702

楚財教【2017】100號省級科普專項轉移支付經費(農函大辦學補助)

15.00

15.00

 

15.00

0

2060702

楚財教【2017】118號科技館專項運行經費

100.00

100.00

 

100.00

0

2060702

楚財教【2017】118號科技助力精準扶貧補助

2.50

2.50

 

2.50

0

2060702

楚財教【2017】118號全民科學素質建設經費

44.00

44.00

 

44.00

0

2060702

楚財教【2017】118號農函大辦學補助

19.30

19.30

 

19.30

0

2060702

楚財教【2017】107號農民合作組織理事會暨現場培訓會

10.00

10.00

 

10.00

0

2060702

楚財教【2017】118號州級科技專家服務站、院士工作站建站補助

1.00

1.00

 

1.00

0

2060702

楚財教【2017】118號學會補助

20.00

20.00

 

20.00

0

2060702

楚財教【2017】1號農民合作組織建設經費

0.57

0.57

 

0.57

0

2060702

楚財教【2017】231號楚雄州科協第七次代表大會缺口資金

6.00

6.00

 

6.00

0

2060705

科技館站

100.73

100.73

 

100.73

0

2060705

楚財教【2017】168號科技館免費開放中央補助

100.00

100.00

 

100.00

0

2060705

楚財教【2017】1號州級科技館運行經費

0.73

0.73

 

0.73

0

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

州科協2017年度一般公共預算財政撥款支出658.14萬元,占本年支出合計的97.33%。與上年對比增加92.83萬元,增幅16.42%,主要原因是中央財政補助增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出XX萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……(相關支出情況);

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……(相關支出情況);

5.科學技術支出609.29萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.58%。主要用于行政運行、一般行政事務管理、科普活動和科技館站,其中行政運行170.56萬元,占28%;一般行政事務管理56.60萬元,占9.29%,科普活動263.37萬元,占43.23%,科技館站100.72萬元,占16.53%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

州科協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.5萬元,支出決算為5.44萬元,完成預算的98.91%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為2.98萬元,完成預算的119.2%;公務接待費支出決算為2.46萬元,完成預算的0.82%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是州科協嚴格控制公務接待,但車輛運行經費超預算,主要原因是州科協在編車輛于2005年購置,車況差,2017年進行大修,維修費較高。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少6.05萬元,下降18.89%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少4.96萬元,下降62.46%;公務接待費支出決算增加0.07萬元,增長3%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是車輛運行經費比2016年減少,公車改革原因。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2.98萬元,占54.78%;公務接待費支出2.46萬元,占45.22%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.98萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出2.98萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于州內開展科普大篷車進鄉村、社區、學校活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2.46萬元。其中:

國內接待費支出2.46萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待138批次(其中:外事接待0批次),接待人次492人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科協接待省內領導及省外專家、州內縣市科協來訪發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

楚雄州科協2017年機關運行經費支出18.6萬元,與上年對比減少5.5萬元,主要原因分析是公車改革,車輛運行經費減少。部門機關運行經費主要用于日常辦公0.56萬元,郵電費0.01萬元,差旅費0.93萬元,公務接待1.78萬元,勞務費0.15萬元,工會經費3.00萬元,公務用車運行維護費0.83萬元,其他交通費用11.02萬元,其他商品服務支出0.12萬元,購置辦公設備0.2萬元。

(二)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,楚雄州科協資產總額886.03萬元,其中,流動資產34.43萬元,固定資產850.60萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加94.50萬元,其中固定資產增加112.15萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額195.05萬元,其中:政府采購貨物支出171.70萬元;政府采購工程支出2.54萬元;政府采購服務支出20.81萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)其他重要事項情況說明

 楚雄州科協有下屬事業單位楚雄州科學技術館,州編辦2017年10月核編5人,實際在編2人,為了開展好科技館科普展教工作,州科協與州人社局協調,通過招聘12名合同制工人和向社會購買安保服務,科技館站支出項目中有勞務費和其他社會保障繳費支出。

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分  名詞解釋

(一)決算名詞解釋

1、專業技術特種用車,是專門用于開展工作業務,并經州公車辦、州車管所確認核實,并有上級部門的出示的文件依據的車輛。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出,是根據社會保障政策要求,由財政根據繳費基數上繳的財政承擔的養老保險費。

3、“三公”經費,是指因公出國(境)支出、公務用車購置及公務用車運行維護費支出、公務接待費支出,是各級黨委政府、財政部門嚴格控制的支出項目。

(二)部門名詞解釋

1、基層科普行動計劃:是科協系統為加強基層科普能力建設,對基層單位在科普工作中成效顯著、示范帶動作用強,群眾公認的農民協會、科普示范村(社區)、科普示范學校、科普、科普示范基地、企業科協給予獎補立項。其相關評審標準由州財政局和州科協研究制定評審標準。

 2、農函大培訓:是科協系統為提高農民科學素質,在農村開展農村實用技術、服務技能等非農專業培訓。其培訓經費由財政撥付,農民實行免費培訓。

3、科普大篷車:是中國科協為增強基層科普能力配備的科普車,列編為特種專業技術用車。主要功能是承載科普設備、資源到學校、鄉村開展科普宣傳教育活動,是“流動的小型科技館”。

 4、農民合作組織:是包含農民專業技術協會、農民合作社的農民組織,主要以推廣普及科技種植、養殖技術,交流相關專業技術的群眾組織。

 

                      楚雄州科學技術協會

                        2018年9月16日

 

監督索引號53230000273101111

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